2022年度市文化和旅游局部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022年,鄂州市文化和旅游局部门整体绩效自评分为88.5分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022年部门预算资金13720.5万元，实际执行9262.43万元，执行率为67.51%。

2.完成的绩效目标：创作武昌鱼文化元素小戏1部、歌曲1首；新建湖北省新全民健身示范工程乡镇级项目2个、村级项目5个；参加2022年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示湖北主会场活动；成功举办我市2022年文化和自然遗产日活动，为鄂州市非物质文化遗产代表性项目传承人先进个人颁发证书、命名鄂州市第二批非物质文化遗产传承示范基地（6个）和第五批雕花剪纸传习基地（8个）；选送剪纸作品参加2022年武汉城市圈剪纸作品征集大赛，获得优秀组织奖1件、团队奖6件、金银铜剪刀奖及优秀奖共21件；开展“送戏下乡”“戏曲进校园”“文艺进景区”活动146场；建成3个社区城市智慧书房；开展全民阅读推广活动230余场次；完成机场高速二期、鄂州航空物流产业园、梧桐湖新区、红莲湖大数据产业园、三江港现代物流园聚集示范区等建设项目的文物调查工作；完成梁子镇梁子岛旅游区瓦窑澥窑址文物调查评估工作；完成S203省道、花马湖水系统治理等建设项目的考古勘探发掘工作；完成了市博物馆馆藏古籍保护修复项目，修复残破古籍 102本；开展馆藏铁器保护修复项目，完成项目涉及的50余件铁器的修复和121件铁质文物分析检测取样工作；举办《青春礼赞--建团百年团史图片展”》、《庆祝中国人民解放军建军95周年图片展》等7个新展览，引进《青色草原·多彩家园——新疆博州博物馆民俗展》、《流光溢彩——江西抚州大明益藩王族珍宝展》等外展4个，先后将《鄂州雕花剪纸展》送到山西大同、江西鹰潭、抚州等三地交流展出，共开展进社区、进学校、进军营等 “六进”活动16场；市文旅康养产业招商专班，全年完成亿元以上签约项目13个，总签约额172.96亿元；与华中科技大学规划团队合作，于8月份编制完成《鄂州工业文化旅游小镇策划方案》；创建国家4A级景区3个；完成《新时代·文旅新征程创意微视频》拍摄工作，省文化和旅游厅官方视频号、今日头条、人民日报、新华社、中央广播电视总台国际在线、央视频及央广海外频道等媒体高密度引爆式宣传，其中新华社一天的浏览量已过107万；组织开展2022年“百千万”全民健身系列赛事活动，培训新增社会体育指导员100人；组队参加省十六运会，共获金牌12枚、银牌13枚、铜牌22枚。参加湖北省青少年锦标赛，获9金8银16铜;参加青少年田径冠军赛、田径U系列测试赛、少年儿童跑游及花游全能比赛,获9银4铜；广播电视广告和播出机构监听监看达到3000小时；加强文旅行业安全生产监管，全年没有发生重大以上安全生产和消防事故。

3.未完成的绩效目标：大剧院维修改造工程1400万元移交至市政府国资委协调相关部门推进，相关经费财政未拨款；京剧北京行--晋京演出100万元以及为第五届艺术节准备工作100万元由于疫情原因导致无法完成；文博会由于疫情原因推迟到2023年开展；美术馆馆藏征集收藏受疫情影响收藏工作的实施进度。

（三）存在的问题和原因

通过组织开展绩效评价，本部门主要存在以下几项问题：

1.部门整体绩效目标设立简单，绩效目标制定不明晰，经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。

2.目标建立尚欠科学，指标评价缺乏可操作性，部分目标指标值设立缺乏严谨性，指标评价量化缺乏依据。

3.绩效管理基础薄弱，如原始记录资料不健全，佐证材料不完善，影响绩效管理评价的客观、准确性。

存在以上问题的主要原因在于：一是部门部分单位及科室对绩效目标的设置不重视，对全年工作缺乏具体可行的计划，绩效目标申报不规范，项目指标的设置不科学。二是部分项目由于不可抗力原因，未完全按年初计划开展，如因疫情客观因素的影响，取消了部分培训、展览等活动。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

一是加强绩效管理工作，强化全过程绩效管理，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，按季度通报各单位及科室预算执行情况，提高资金使用效率。二是加强预算编制管理，按照市财政局通知要求规范绩效目标的设置，根据部门主要职责、年度重点工作进一步完善、细化、量化绩效目标，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，提升部门整体绩效目标水平。

2.拟与预算安排相结合情况。

将本年绩效目标的完成情况作为下一年度申报预算的基础，改变零基预算的作法，实行增量预算，分析预算期业务量水平及有关影响因素的变动情况，对未达到绩效目标的项目及时调整基期项目及数额，减少预算资金安排。

附件：2022年度鄂州市文化和旅游局部门整体绩效自评表（附后，参见附3）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门支出情况以及当年重点工作：

部门支出情况：2022年部门支出9262.43万元，执行率为67.51%，其中基本支出2882.17万元，项目支出6380.26万元。

当年重点工作：一是开展“喜迎二十大•擦亮吴都文化新名片”活动，凝聚担当作为、干事创业的浓厚氛围；二是实施文艺作品质量提升工程，推动创作生产一批有筋骨、有道德、有温度的文艺精品；三是健全基本公共文化服务体系，加快重点文化体育基础设施建设；四是提升文化遗产保护传承水平，讲好“吴楚风韵”鄂州故事；五是丰富公共文化服务供给，常态化开展文化惠民活动；六是大力开展文旅康养产业招商引资，推动文化和旅游产业高质量发展；七是采取形式多样、优势互补的立体宣传矩阵，加大乡行、乡味、乡音、乡居等“乡愁四韵”旅游品牌宣传推广；八是实施全民健身国家战略，推动群众体育和青少年体育持续发展；九是加强广播电视行业监管，促进全市广播电视和网络视听高质量创新性发展；十是推动文化和旅游行业现代化治理体系建设，加强文旅市场引导和监管。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

一是强化设施，筑牢根基，公共文体基础设施提档升级；二是文化惠民，文化为民，公共文化服务群众满意度显著提高；三是守正创新，精业笃行，文化艺术精品创作繁荣发展；四是保护利用，传承弘扬，优秀传统文化焕发生机活力；五是奋勇拼搏，摘金夺银，体育事业发展硕果累累；六是项目引领，产业赋能，文旅产业高质量发展再谱新篇；七是创新形式，丰富内容，文旅宣传推广构建新格局；八是引智借智，借力引力，市校合作展现广阔前景；九是坚持依法行政，强化行业监管，文旅行业治理展现新作为；十是坚定正确方向，提升管理水平，广播电视监管能力有效提升。

（二）部门自评工作开展情况

本次绩效自评工作严格按照市财政局通知要求开展，具体工作流程如下：

1．收集信息。局财务科负责统筹安排，局机关各科室及二级单位以各自年初设定的绩效目标为核心开展信息收集，以产出、效果等绩效指标完成情况为重点，搜集相关佐证材料。同时，将收集的信息尽可能进行量化处理，为下一步的分析和判断奠定基础。主要包括：为实现绩效目标制定的保障措施的落实情况；相关项目合同的执行情况；项目执行取得的产出情况；项目执行体现的效果情况等。

2．分析信息。 局机关各科室及二级单位对相关项目执行情况、指标设置完成情况分析产生偏差的原因，包括经费到位情况、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面，局财务科根据各科室及二级单位提供的资料对部门整体绩效完成情况进行分析。

3．形成自评结果并按照要求填报表格。由局财务科对收集的数据进行汇总分析，形成绩效自评报告送领导审阅，并根据审阅意见对报告进行修改，最终提交项目支出绩效自评结果和自评表、部门整体支出绩效自评结果和自评表等材料。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析：2022年部门支出9262.43万元，执行率为67.51%。偏离原因主要是大剧院维修改造工程移交至市政府国资委协调相关部门推进，相关经费财政未拨款；京剧北京行--晋京演出以及为第五届艺术节准备工作由于疫情原因导致无法完成；文博会由于疫情原因推迟到2023年开展。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析：数量指标基本已经完成，其中新建社区书屋数量目标为4个，实际完成情况为3个，主要原因在于社区资金保障不足；北京行-晋京演出由于疫情原因尚未开展；质量指标均已按照目标完成。

（2）效益指标完成情况分析：效益指标均已按要求完成，全年积极加快文旅产业发展，加快重点文化体育基础设施建设，开展各类公益性活动，大力推介鄂州重点产业和品牌，提高了鄂州知名度。

（3）满意度指标完成情况分析：通过2022年各项工作的顺利开展以及各类便民惠民的措施，大幅提升了群众的满意度，丰富了群众的文化体育生活。

（四）上年度部门整体绩效自评结果应用情况

一是对照自评发现的问题，认真整改，通过不断完善现有政策、调整优化重点支持方向、严格预算绩效管理的全流程，提升绩效自评工作质量。二是建立绩效自评结果与下年度预算安排挂钩机制，将绩效自评结果作为申请及分配预算资金的重要依据，强化绩效评价结果对预算安排的刚性约束，激发预算绩效管理的内生动力。

                                               鄂州市文化和旅游局                                   2023年5月31日