第一部分 市艺术创作研究所单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况 

　　三、部门人员构成 

　　第二部分 市艺术创作研究所2020年部门决算安排情况说明 

　　一、部门决算收支情况总体说明 

　　二、部门决算收支增减变化情况说明 

　　三、财政拨款收支决算情况说明 

　　四、一般公共预算支出决算情况说明 

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明 

　　六、国有资产占用情况说明 

　　七、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明 

　　八、政府采购执行情况说明 

　　九、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 

　　十、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 市艺术创作研究所2020年部门决算表 

　　一、部门收支决算总表 

　　二、部门收入决算总表 

　　三、部门支出决算总表 

　　四、财政拨款收支决算总表 

　　五、一般公共预算支出决算表 

　　六、一般公共预算基本支出决算表 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　第一部分 单位概况 

　　一、部门主要职能 

　　从事舞台艺术创作和研究，主要包括：为繁荣本市的舞台艺术创作和演出活动，提供各类剧本和舞台演出节目；在市委、市政府的领导下，配合党的中心工作，为每年的重大节日和重大庆典活动创作专题文艺晚会；进行艺术创作的理论研讨和艺术实验活动，为繁荣舞台艺术提供新理论和新的经验。 

　　二、机构设置情况 

　　1.机构设置情况 

　　经市编委批准，1984年成立了鄂州市艺术创作研究所，系局属二级财政全额拨款单位。现单位下设：办公室、艺术创作部。 

　　三、部门人员构成 

　　根据鄂州编字【2015】82号文件精神，核定艺术创作研究所公益一类事业编制7名，目前入编5人。 

　　第二部分 市艺术创作研究所2020年部门决算安排情况说明 

　　一、部门决算收支情况说明 

　　（一）2020年部门决算总收入51.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入49.69万元，占收入的96.24%。上年结转2.22万元，占收入的3.76%。 

　　（二）2020年部门决算总支出51.91万元。其中：基本支出46.91万元，占支出的90.37%。项目支出5万元，占支出的9.63%。 

　　按照支出功能分类科目，主要用于： 

　　1、教育支出0.26万元 

　　2、文化旅游体育与传媒支出44.92万元 

　　3、社会保障和就业支出2.59万元 

　　4、卫生健康支出1.8万元 

　　5、住房保障支出2.34万元 

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资17.58万元，伙食补助费0.28万元、养老保险5.84万元、医疗保险1.99万元、其它社会保障费0.27万元、住房公积金5.19万元；商品和服务支出5.65万元；对个人和家庭的补助10.11万元。      

　　二、部门决算收支增减变化说明 

　　2020年部门决算总收入51.91元。比上年决算减少17.29万元，下降24.99 %，主要原因是因2020年是以支出数为收入，跟2019年决算口径不同。 

　　2020年部门决算总支出51.91万元。比上年决算减少15.08万元，下降22.51 %，主要原因是2019年支付抚恤金。 

　　三、财政拨款收支决算情况说明 

　　2020年财政拨款收入总决算51.91万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入49.69万元、上年结转2.22万元。主要包括：一般公共预算财政拨款支出51.91万元。 

　　2020年一般公共决算支出51.91万元，比上年减少12.08万元，减少18.88 %。具体情况如下： 

　　1、教育支出（类）进修及培训(款）干部教育（项）支出0.26万元 

　　2、文化旅游体育与传媒支出(类）文化 和旅游（款）文化 创作与保护（项）支出44.92万元，对比上年减少10.84万元，主要原因是2019年支付抚恤金。 

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）缴费支出2.59万元，对比上年减少1.74万元。 

　　4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.8万元，对比上年减少1.62万元。  

　　5、 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2.34万元，对比上年增加0.1万元。 

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明 

　　2020年一般公共预算基本支出决算51.91万元，占决算总额的100 %。其中： 

　　(一)人员经费41.26 万元。包括： 

　　工资福利支出31.15万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。 

　　对个人和家庭的补助10.11万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。 

　　（二）公用经费10.65万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

　　六、国有资产占用情况说明 

　　国有资产占有情况无。 

　　七、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明 

　　（1）预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明克，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了文化创作与保护安全、稳定、可靠运行，达到预期绩效目标。 

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果 

　　市艺术创作研究所决算中反映市艺术创作研究所项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保证了单位各项业务工作正常运转；二是对我市文化剧目创作大繁荣大发展做出了一定的贡献。 但还要加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。                                                 

　　八、政府采购执行情况说明 

　　本部门 2020年度政府采购支出总额0.49万元，政府采购服务支出0.19万元。占政府采购支出总额的100%， 

　　九、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 

　　2020年“三公”经费支出决算0万元，跟上年持平，其中： 

　　（一）因公出国（境）费决算0万元，对比上年决算挂平。 

　　（二）2020年因公出国（境）团数0个 ，共计0 人。 

　　（三）公务接待费决算 0 万元，比上年减少0  万元，跟上年持平。 

　　（四）2020年国内公务接待共0批次，共计0人。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 0万元，对比上年持平。其中： 

　　1.公务用车购置费0万元，对比上年持平。 

　　2.公务用车运行维护费0万元，跟上年持平。 

　　2020年公务用车购置量0台，保有量1台。 

　　十、政府性基金预算支出决算情况说明 

　　无 

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明 

　　 无该项 

　　第三部分  专业名词解释 

　　文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。   

　　1.文化支出反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。   

　　2.其他文化体育与传媒支出反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。   

　　3.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的各项支出。包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。   

　　4.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。   

　　5.文化支出反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。   

　　6.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的各项支出。包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。   

　　7.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。   

　　8.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。   

　　9.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 

　　第四部分 市艺术创作研究所年部门决算表 

　　附件：2020年部门决算表