一、单位主要职责

　　鄂州市艺术创作研究所从事舞台艺术创作和研究，主要包括：为繁荣本市的舞台艺术创作和演出活动，提供各类剧本和舞台演出节目；在市委、市政府的领导下，配合党的中心工作，为每年的重大节日和重大庆典活动创作专题文艺晚会；进行艺术创作的理论研讨和艺术实验活动，为繁荣舞台艺术提供新理论和新的经验。

　　二、机构设置情况

　　（一）机构设置情况

　　经市编委批准，1984年成立了鄂州市艺术创作研究所，系局属二级财政全额拨款单位。现单位下设：办公室、艺术创作部。

　　（二）部门人员构成

　　根据鄂州编字【2015】82号文件精神，核定艺术创作研究所公益一类事业编制7名，目前在编3人。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　（一）预算收入情况（表2）

　　2026年本年收入83.21万元，比上年增加11.15万元，增加13.40%。其中，财政拨款收入83.21万元（一般公共预算83.21万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。收入增加原因：是本年度项目经费增加。

　　（二）预算支出情况（表3）

　　2026年本年支出83.21万元，比上年增加11.15万元，增加13.40%。其中：基本支出78.21万元，占总支出的93.99%；项目支出5万元，占总支出的6.01%。本年支出构成为：文化旅游体育与传媒支出70.8万元，占本年支出85.09%；社会保障和就业支出4.66万元，占本年支出5.60%；卫生健康支出3.42万元，占本年支出4.11%；住房保障支出4.32万元，占本年支出5.20%。

　　支出增加的主要原因：

　　（1）2026年基本支出比上年增加6.15万元，主要原因：是本年度公用经费增加。

　　（2）2026年项目支出比上年增加5万元，主要原因：是本年度增加了公共文化服务与推广项目支出。

　　（三）其他预算收支需要说明的情况

　　无

　　四、单位运行经费安排情况

　　2026年运行经费预算总额为9.71万元（表6公用经费），比上年增加2.38万元，增加32.47%，增加原因主要是：公用经费增加。其中：办公费3.94万元，差旅费0.3万元，委托业务费0.5万元，工会经费0.72万元，福利费3.65万元，其他商品和服务支出0.6万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2026年“三公”经费财政拨款预算总额0万元（表7），较上年无变化。分别如下：

　　1.公务接待费0万元，与上年持平。

　　2.公务用车购置及运行费0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

　　3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2026年鄂州市艺术创作研究所编制政府采购预算0万元，与上年持平。其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

　　七、国有资产占用情况

　　2026年鄂州市艺术创作研究所办公房屋只有使用权，设备8件，公务用车0辆。2026年鄂州市艺术创作研究所现有国有资产总值为4259.80万元，无计划处置资产，无计划新增配置资产。

　　八、重点项目预算绩效情况（表9）

　　公共文化服务与推广项目的主要内容是在鄂州市、湖北省形成鄂州市的文化旅游IP效应。2026年预算安排5万元，其中：无市级经费拨款，5万元资金来源为上级转移支付。

　　2026年度项目绩效总目标是：年底前完成创作，并在地方媒体播出推广。

　　成本指标：项目年度总成本≤5万

　　产出指标：创作歌曲1个。

　　专家验收合格率≥80%

　　创作计划按时完成率≥80%

　　满意度指标：观众满意度≥90%

　　效益指标：传播推广次数≥10次。

　　九、其他需要说明的情况

　　1.对空表的说明：

　　《政府性基金预算支出表》为空表，数据为空的原因是：本单位无政府性基金预算支出。

　　2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

　　2026年我单位无对下转移支付项目支出安排。

　　3.其他情况说明

　　无

　　十、专业名词解释

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务