一、部门主要职责

市群众艺术馆是鄂州市公益性文化事业机构，是全市公共文化设施的重要组成部分，是广大市民进行文化艺术活动的重要场所。主要职责：社会宣传教育、公益文化服务、文化艺术普及、非物质文化遗产保护。

二、机构设置情况

鄂州市群众艺术馆隶属于市文化和旅游局领导的独立法人，独立核算公益一类事业单位。

按职能，市群艺设置7个部室：党政办公室、文艺活动部、文艺培训部、创作调研部、非物质文化遗产保护部、美术摄影部、安全技术部。市编办核定我馆编制37个，目前在编干部职工31人，空编6个。除此之外，根据2012年国有文艺院团改制方案，我馆借用演艺公司员工2人。在职正高职称1人，副高职称4人，中级职称10人，初级职称15人。在职人员中，中共党员22人。馆领导班子3人（馆长1人，副馆长2人）。退休干部职工37人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况（表2）：2025年本年收入1570.40万元，比上年减少284.76万元，减少15.35%。其中，财政拨款收入1570.4万元（一般公共预算1570.4万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

收入减少原因：一是本年度人员变动减少，导致相关费用减少；二是本年度项目支出减少。

2. 2.预算支出情况（表3）：2025年本年支出1570.4万元，比上年减少284.76万元，减少15.35%。其中：基本支出735.9万元，占总支出的46.86%；项目支出834.5万元，占总支出的53.14%。本年支出构成为：文化旅游体育与传媒支出1431.73万元，占本年支出91.17%；社会保障和就业支出52.65万元，占本年支出3.35%；卫生健康支出37.56万元，占本年支出2.39%；住房保障支出48.46万元，占本年支出3.09%。

支出减少的主要原因：

（1）2025年基本支出比上年减少78.26万元，主要原因：本年度人员变动减少，导致相关费用减少。

（2）2025年项目支出比上年减少206.5万元，主要原因：本年度减少了改扩建工程项目。

3.其他预算收支需要说明的情况

无

四、单位运行经费安排情况

2025年运行经费预算总额为73.62万元（表6公用经费），比上年减少8.84万元，减少10.72%，减少原因主要是：本年度人员变动减少，导致相关费用减少。其中：办公费24.54万元，公务接待费0.5万元，工会经费8.08万元，福利费35.5万元，公务用车运行维护费3万，其他商品和服务支出2万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额3.5万元（表7），比上年减少2万元，减少36.36%。分别如下：

1.公务接待费0.5万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费3万元，比上年减少2万元，减少40%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，比上年减少2万元，减少40%。公务用车购置及运行费减少主要原因是本年度根据实际需求减少开支。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是我单位无此项开支。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2025年鄂州市群众艺术馆编制政府采购预算86万元，比上年减少7.04万元，减少7.57%，主要原因：本年度没有采购设备和复印纸。其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算86万元，主要是物业服务。

七、国有资产占用情况

房屋情况：2025年鄂州市群众艺术馆改扩建工程系在原鄂州市图书馆的基础上进行改扩建，目前所使用房屋产权归属于鄂州市农业发展投资有限公司，原有建筑地上5层，建筑高度20.4m，建筑面积4172㎡；扩建部分地上1层，地下1层，建筑高度13.55m，地上建筑面积608㎡，地下建筑面积250㎡。总建筑面积5030㎡。目前该工程已进入验收阶段。鄂州市非遗馆改建工程系在原鄂州市博物馆的基础上进行改建，原有展览楼建筑地上3层，建筑面积1337.08㎡；办公楼建筑地上1层，建筑面积363.92㎡；张裕钊陵园510㎡；其它用房208.85㎡。总建筑面积2419.85㎡，目前该工程已进入收尾阶段。

设备150件，公务用车2辆。2025年鄂州市群众艺术馆现有国有资产总值为606016.43万元，无计划处置资产，无计划新增配置资产。

八、重点项目预算绩效情况（表9）

我馆2025年项目预算一共有6个，现重点汇报1个常年性项目如下：

1.“免费开放项目及新馆运营费”主要内容是组织群众性文化艺术活动；开展文化艺术知识技能培训；组织业余文艺作品创作；辅导基层文化工作骨干和社会文艺团队；指导下一级文化馆（站）开展基层文化工作；对民族民间文化暨非物质文化遗产研究保护；开展群众文化理论研究和对外民间文化交流。

2025年预算安排240万元，其中：180万元资金来源为市级财政拨款，30万元资金来源为上级转移支付,30万为上年结转。

2025年度项目绩效总目标是：一是多功能厅、展览厅、宣传廊、辅导培训教室、舞蹈（综合）排练厅等公共空间设施场地的免费开放；二是进一步健全普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目并免费提供；三是为保障基本职能的实现而提供的辅助性服务，如办证、存包等全部免费。。

成本指标：总成本≤240万。

产出指标：市群艺馆、市非遗馆免费开放每周时长≥48小时

举办展览展示活动次数≥12次

开展公益文化活动次数≥60次

举办艺术普及公益培训次数≥60次

培养、辅导的作者、演员在市级及以上排演发表奖励数量（件、次、篇）≥20个

组织各类理论研讨论坛或交流活动（次）≥3次

公共文化设施设备完好率100%

满意度指标：馆内服务满意度≥95%

            馆外服务满意度≥92%

效益指标：实体馆服务人次≥5万人次

          馆外活动服务人次≥10万人次

          丰富人民群众精神文化生活：较显著

          培育和践行核心价值观：较显著

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：《政府性基金预算支出表》为空表，数据为空的原因是：本单位无政府性基金预算支出。

2.单位管理的对下转移支付项目预算情况：2025年我单位无对下转移支付项目支出安排。

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。