一、部门(单位)主要职责

鄂州市博物馆：主要承担市内文物收藏、保管保护、研究展示、社会教育等业务职能任务；在湖北省文物考古研究院的支持指导下，承担鄂州市境内的考古调查、勘探与发掘任务，以及科研工作；承担“国家一级博物馆”、“国家AAA级旅游景区”、“中国华侨国际文化交流基地”、湖北省爱国主义教育基地、湖北省国防教育基地、湖北省文化产业示范基地、湖北省社科普及教育基地、武大国家文化财政研究基地“实验室”、中共鄂州市委党校“历史文化教育基地”及“鄂州市青少年思想道德教育基地”等重要职能任务。

鄂州市美术馆：立足鄂州本土文化，以推进公众艺术教育为宗旨，以学术交流和公众推广为主要目标，建立一个高品位、有特色的专业化美术馆。鄂州美术馆承担对艺术品的收藏、研究、陈列、展览，并利用艺术资源开展学术研究、教育推广、对外交流、文化休闲服务，同时担负着加强社会主义精神文明建设、推动当代艺术事业发展、提高公众审美素质的社会责任和历史使命。

增加配合机关承担执法辅助工作，负责重大违法案件调查、纠纷处理等技术支撑和服务保障等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市博物馆2025年单位预算由实行独立核算的鄂州市博物馆本级预算和0个下属单位预算组成。

鄂州市博物馆内设机构总共有 12个，分别是：办公室、党建人事部、安全保卫部、文物保护部、考古部、文保单位管理部（贺龙军部旧址纪念馆）、社会教育部、陈列展览部、藏品保管部、技术保障部、文创发展部、学术研究部（学术委员会办公室）。加挂鄂州市美术馆牌子。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况（表2）：2025年本年收入3881.71万元，比上年增加611.43万元，增加18.70%。其中，财政拨款收入3881.71万元（一般公共预算3881.71万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

收入增加原因：一是本年度执法支队机构改革并入本单位，在职人员增加，相关费用增加；二是项目经费增加。

2. 预算支出情况（表3）：2025年本年支出3881.71万元，比上年增加611.43万元，增加18.70%。其中：基本支出766.78万元，占总支出的19.75%；项目支出3114.93万元，占总支出的80.25%。本年支出构成为：文化旅游体育与传媒支出3726.52万元，占本年支出96%；社会保障和就业支出57.25万元，占本年支出1.47%；卫生健康支出42.76万元，占本年支出1.11%；住房保障支出55.18万元，占本年支出1.42%。

支出增加的主要原因：

（1）2025年基本支出比上年增加235.5万元，主要原因：本年度执法支队机构改革并入本单位，在职人员增加，相关费用增加。

（2）2025年项目支出比上年增加375.93万元，主要原因是文物保护项目增加了375.04万元。

3.其他预算收支需要说明的情况

无

四、单位运行经费安排情况

2025年运行经费预算总额为76.93万元（表6公用经费），比上年增加24.91万元，增加47.89%，增加原因主要是本年度执法支队机构改革并入本单位，在职人员增加，相关费用增加。。其中：办公费18.30万元，邮电费2.50万元，差旅费6万元，公务接待费1.20万元，工会经费9.20万元，福利费38.73万元，其他商品和服务支出1万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额27.2万元（表7），比上年增加16.40万元，增加151.85%。分别如下：

1.公务接待费1.2万元，比上年增加0.4万元，增加50%，主要原因是根据上年公务接待费用实际支出增加预算。

2.公务用车购置及运行费26万元，比上年增加16万元，增加160%。其中：公务用车购置费18万元，比上年增加18万元，增加100%；公务用车运行维护费8万元，比上年减少2万元，减少20%。公务用车购置及运行费增加主要原因是本年根据实际需求增加购置公务车一辆。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2025年鄂州市博物馆编制政府采购预算723.48万元，比上年增加254.48万元，增加54.26%，主要原因：一是本年根据实际需求增加购置公务车一辆；二是本年度增加了文物保护的维修维护服务。其中：货物类政府采购预算19万元，主要是购置公务车一台，购买复印纸；工程类政府采购预算55.84万元，主要是安防改造工程；服务类政府采购预算648.64万元，主要是物业服务，文物维修（护）费。

七、国有资产占用情况

2025年鄂州市博物馆占有房屋面积23522.81平方米，设备1778件，公务用车2辆。2025年鄂州市博物馆现有国有资产总值为101391984.16万元，无计划处置资产，计划新增配置公务车一台、艺术品物储藏柜2个、空气净化机2台、文物恒湿机2台等资产，资产配置预算46万元。

八、重点项目预算绩效情况（表9）

鄂州市博物馆免费运行项目主要内容是发挥传承历史、传播文明、传授知识的作用。2025年预算安排626万元，其中：362万元资金来源为市级经费拨款，264万元资金来源为上级转移支付。

2025年度项目绩效总目标是：在确保游客及文物的安全下，让博物馆更好地发挥传承历史、传播文明、传授知识的作用。

成本指标：总成本≤626万。

产出指标：免费陈列项目数量6个。

          免费展出场所面积1.1万平方米

          免费开放时间≥310天

          公共文化设施设备完好率100%

满意度指标：观众满意度≥95%。

效益指标：直接观众人数≥45万人次。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：《政府性基金预算支出表》为空表，数据为空的原因是本单位无政府性基金预算支出。。

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况：2025年我单位无对下转移支付项目支出安排。

3.其他情况说明：我单位非税收入征收预计完成750万元，主要为考古工地调查、勘探、发掘等。

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。