一、单位主要职责

鄂州市青少年业余体育运动学校坐落于鄂城区江碧路46号为市文化和旅游局所属公益一类全额拨款事业单位。其主要职责是：

1.负责发现培养输送优秀青少年体育后备人才。

2.代表鄂州市参加全国全省各级赛事。

3.举办青少年赛事及活动。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市青少年业余体育运动学校2025年单位决算由实行独立核算的鄂州市青少年业余体育运动学校本级预算和0个下属单位预算组成。

经市政府批准，1984年成立了鄂州市青少年业余体育运动学校，系局属二级单位。现体校下设：办公室、训练科、后勤部。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况（表2）：2025年本年收入725.98万元，比上年减少80.12万元，减少9.94%。其中，财政拨款收入725.98万元（一般公共预算251.63万元、政府性基金预算474.35万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

收入减少原因：一是本年度人员变动减少，导致相关费用减少；二是本年度项目支出减少。

2.预算支出情况（表3）：2025年本年支出725.98万元，比上年减少80.12万元，减少9.94%。其中：基本支出221.63万元，占总支出的30.53%；项目支出504.35万元，占总支出的69.47%。本年支出构成为：文化旅游体育与传媒支出204.28万元，占本年支出28.14%；社会保障和就业支出18万元，占本年支出2.48%；卫生健康支出12.81万元，占本年支出1.76%；住房保障支出16.53万元，占本年支出2.28%；其他支出474.35万元，占本年支出65.34%。

支出减少的主要原因：

（1）2025年基本支出比上年减少69.47万元，主要原因：本年度人员变动减少，导致相关费用减少。

（2）2025年项目支出比上年减少10.65万元，主要原因：全市体育事业和体育产业发展项目金额减少。

3.其他预算收支需要说明的情况

无

四、单位运行经费安排情况

2025年运行经费预算总额为22.35万元（表6公用经费），比上年减少5.93万元，减少20.97%，减少原因主要是本年度人员变动减少，导致相关费用减少。其中：办公费6.3万元，水费3万元，电费5万元，邮电费0.5万元，工会经费2.76万元，福利费4.79万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额0万元（表7），较上年无变化。分别如下：

1.公务接待费0万元，与上年无变化，主要原因是本年度无公务接待。

2.公务用车购置及运行费0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。公务用车购置及运行费无变化主要原因是本年度无公务用车购置及运行费。

3.因公出国（境）费0万元，较上年无变化，主要原因是本年度无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2025年鄂州市青少年业余体育运动学校编制政府采购预算0.5万元，比上年减少10.92万元，减少95.52%，主要原因：本年度减少了办公设备和办公家具的采购。其中：货物类政府采购预算0.5万元，主要是复印纸；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2025年鄂州市青少年业余体育运动学校占有房屋面积6982.36平方米，设备157件，公务用车1辆。2025年鄂州市青少年业余体育运动学校现有国有资产总值为1989254.64万元，无计划处置资产，无计划新增配置资产。

八、重点项目预算绩效情况（表9）

“体育业余训练费”主要内容是用于市青少年业余训练建设，旨在根据鄂州市竞技体育精兵梯队建设的总体规划部署，进一步加强竞技体育后备力量培养，促进鄂州市竞技体育的可持续发展。开展训练各环节安全顺利的进行，所有项目要按照规程公正公平的进行，通过训练比赛，达到锻炼队伍、挑选输送优秀体育后备人才的目的。2025年预算安排30万元，其中：30万元资金来源均为市级经费拨款。

2025年度项目绩效总目标是：通过检验训练成果，发现培养优秀的青少年体育后备人才。

成本指标：总成本≤30万。

产出指标：参加省比赛人数500人。

          后备运动员储备300人

          参加省比赛获奖人数200人

满意度指标：运动员、教练员满意度≥95%。

效益指标：促进鄂州市经济体育事业的可持续性发展。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：无空表。

2.单位管理的对下转移支付项目预算情况

2025年我单位无对下转移支付项目支出安排。

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。