一、单位主要职责

鄂州市艺术创作研究所从事舞台艺术创作和研究，主要包括：为繁荣本市的舞台艺术创作和演出活动，提供各类剧本和舞台演出节目；在市委、市政府的领导下，配合党的中心工作，为每年的重大节日和重大庆典活动创作专题文艺晚会；进行艺术创作的理论研讨和艺术实验活动，为繁荣舞台艺术提供新理论和新的经验。

二、机构设置情况

1.机构设置情况

经市编委批准，1984年成立了鄂州市艺术创作研究所，系局属二级财政全额拨款单位。现单位下设：办公室、艺术创作部。

2.部门人员构成

根据鄂州编字【2015】82号文件精神，核定艺术创作研究所公益一类事业编制7名，目前在编3人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况（表2）：2025年本年收入72.06万元，比上年增加6.85万元，增加10.50%。其中，财政拨款收入72.06万元（一般公共预算72.06万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

收入增加原因：在职人员工资调标，相应费用增加。

2.预算支出情况（表3）：2025年本年支出72.06万元，比上年增加6.85万元，增加10.50%。其中：基本支出72.06万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。本年支出构成为：文化旅游体育与传媒支出60.84万元，占本年支出84.43%；社会保障和就业支出4.1万元，占本年支出5.69%；卫生健康支出3.11万元，占本年支出4.32%；住房保障支出4.01万元，占本年支出5.56%。

支出增加的主要原因：

（1）2025年基本支出比上年增加6.85万元，主要原因：在职人员工资调标，相应费用增加。

（2）2025年项目支出比上年增加0万元，主要原因本年度无项目支出。

3.其他预算收支需要说明的情况

无

四、单位运行经费安排情况

2025年运行经费预算总额为7.33万元（表6公用经费），比上年增加0.26万元，增加3.68%，增加原因主要是：在职人员工资调标，相应工会经费和福利费增加。其中：办公费1.1万元，差旅费0.3万元，委托业务费0.5万元，工会经费0.67万元，福利费3.66万元，其他商品和服务支出,1.1万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额0万元（表7），较上年无变化。分别如下：

1.公务接待费0万元，与上年无变化，主要原因是本年度无公务接待。

2.公务用车购置及运行费0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。公务用车购置及运行费无变化主要原因是本年度无公务用车购置及运行费。

3.因公出国（境）费0万元，较上年无变化，主要原因是本年度无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2025年鄂州市艺术创作研究所编制政府采购预算0万元，较上年无增加，主要原因：本年度没有政府采购需求。其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2025年鄂州市艺术创作研究所办公房屋只有使用权，设备8件，公务用车0辆。2025年鄂州市艺术创作研究所现有国有资产总值为6642.58万元，无计划处置资产，无计划新增配置资产。

八、重点项目预算绩效情况（表9）

     本单位本年度没有项目支出

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

《政府性基金预算支出表》为空表，数据为空的原因是：本单位无政府性基金预算支出。

《项目支出表》为空表，数据为空的原因是：本单位本年度无项目预算支出

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

2025年我单位无对下转移支付项目支出安排。

3.其他情况说明

无

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。