一、单位主要职责

鄂州市社会体育管理中心坐落于鄂城区文星路 10 号，为市文旅局所属公益二类差额拨款事业单位。其主要职责是：

1、负责明塘体育场的管理工作。

2、负责鄂州市社会体育的管理与服务工作。

3、负责体育文化用品市场及外围市场的管理工作。

4、负责明堂体育场对外开放。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市社会体育管理中心预算由实行独立核算的鄂州市社会体育管理中心本级预算和0个下属单位预算组成。

鄂州市社会体育管理中心内设机构总共有 5 个，分别是：办公室、社体部、青训部、物业部、外围市场部。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况（表2）：2025年本年收入866.73万元，比上年增加50.89万元，增加6.24%。其中，财政拨款收入866.73万元（一般公共预算398.73万元、政府性基金预算468万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

收入增加原因：一是人员工资调标，导致相关费用增加；二是项目支出金额增加。

2.预算支出情况（表3）：2025年本年支出866.73万元，比上年增加50.89万元，增加6.24%。其中：基本支出183.73万元，占总支出的21.20%；项目支出683万元，占总支出的78.80%。本年支出构成为：文化旅游体育与传媒支出379.53万元，占本年支出43.79%；社会保障和就业支出6.4万元，占本年支出0.74%；卫生健康支出6.4万元，占本年支出0.74%；住房保障支出6.4万元，占本年支出0.74%；其他支出468万元，占本年支出53.99%。

支出增加的主要原因：

（1）2025年基本支出比上年增加11.89万元，主要原因：人员工资调标，导致相关费用增加。

（2）2025年项目支出比上年增加39万元，主要原因：免费开放和体育专项支出金额增加。

3.其他预算收支需要说明的情况

无

四、单位运行经费安排情况

2025年运行经费预算总额为10.52万元（表6公用经费），比上年增加0.66万元，增加6.69%，增加原因主要是：人员工资调标，导致相应工会经费和福利费增加。其中：工会经费2.47万元，福利费7.57万元，其他商品和服务支出0.48万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额0万元（表7），比上年减少2.32万元，减少100%。分别如下：

1.公务接待费0万元，与上年无变化，主要原因是本年度无公务接待。

2.公务用车购置及运行费0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，比上年减少2.32万元，减少100%。公务用车购置及运行费减少主要原因是本年度无公务用车购置及运行费。

3.因公出国（境）费0万元，较上年无变化，主要原因是本年度无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2025年鄂州市额还会体育管理中心编制政府采购预算11.32万元，比上年减少1.35万元，减少10.66%，主要原因：本年度减少了空调和复印纸的采购需求。其中：货物类政府采购预算11.32万元，主要是计算机、打印机和电子显示屏；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2025年鄂州市社会体育管理中心占有房屋面积19588.04平方米，设备140件，公务用车1辆。2025年鄂州市社会体育管理中心现有国有资产总值为9228173.37万元，无计划处置资产，计划新增配置台式电脑3台、笔记本电脑1台、打印机1台、电子显示屏1台等资产，资产配置预算11.32万元。

八、重点项目预算绩效情况（表9）

“社体中心运转经费项目”主要内容是充分发挥体育场全民健身基地和精神文明主阵地作用。蓬勃开展群众体育活动，举办和承办国家、省、市的大型体育赛事活动，发展公益社会体育事业、负责单项体育协会的管理，全民健身计划的实施、群众赛事组织等。。2025年预算安排150万元，其中：150万元资金来源为一般公共预算非税拨款。

2025年度项目绩效总目标是：组织群体训练活动，组织参加全省联赛，促进单位正常运转。

成本指标：总成本≤150万元

产出指标：体育骨干培训人数≥2000人

          参加省级以上比赛人数≥40人

          承办省级赛事≥2次

          赛事活动完成率≥80%

满意度指标：参赛人员满意度≥90%

效益指标：全民健身推广≥75%

对承办方文化体育发展的促进程度≥75%

对竞技水平提高的促进程度≥75%

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：无空表。

2.单位管理的对下转移支付项目预算情况

2025年我单位无对下转移支付项目支出安排。

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。