一、部门(单位)主要职责

鄂州市图书馆坐落于鄂城区古城路 129 号，为市文旅局所属公益一类全额拨款事业单位。

其主要职责是：

（1）收集、整理、加工、科学管理书籍、报刊等文献

资料，免费向市民开放；

（2）开发信息资源，对文献信息资源进行加工整理、

科学分析综合指引，开展基层工作辅导，举办各项读书活动，

保持发展新读者；

（3）举办陈列展览，开展宣传教育活动，组织承办全

市性公共图书馆业务工作会议，服务社会；

（4）建设、推广、组织、管理维护鄂州文化信息资源

共享工程，收集、整理本市文化信息资源，开展文化信息资

源共享工程学术研究。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市图书馆部门预算由实行独立核算的鄂州市图书馆本级预算和0个下属单位预算组成。

鄂州市图书馆内设机构总共有 8 个，分别是：办公室、辅导部、采编部、少儿部、综合外借部、报刊和电子阅览部、特藏和地方文献部、网络信息部。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况（表2）：2025年本年收入1260.17万元，比上年增加375.39万元，增加42.43%。其中，财政拨款收入1260.17万元（一般公共预算1260.17万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

收入增加原因：一是本年度在职人员增加，相关费用增加；二是本年度有2个项目金额增加共计346万元。

2.预算支出情况（表3）：2025年本年支出1260.17万元，比上年增加375.39万元，增加42.43%。其中：基本支出583.17万元，占总支出的46.28%；项目支出677万元，占总支出的53.72%。本年支出构成为：文化旅游体育与传媒支出1147.48万元，占本年支出91.06%；社会保障和就业支出42.61万元，占本年支出3.38%卫生健康支出30.6万元，占本年支出2.43%；住房保障支出39.48万元，占本年支出3.13%。

支出增加的主要原因：

（1）2025年基本支出比上年增加29.39万元，主要原因：本年度在职人员增加，相关费用增加。

（2）2025年项目支出比上年增加346万元，主要原因：一是本年度公共文化服务体系建设经费增加；二是免费开放运行经费增加。

3.其他预算收支需要说明的情况

无。

四、单位运行经费安排情况

2025年运行经费预算总额为58.46万元（表6公用经费），比上年增加2.45万元，增加4.37%，增加原因主要是：本年度在职人员增加，相关费用增加。其中：办公费15万元，印刷费1万元，差旅费2.5万元，维修（护）费5万元，公务接待费0.5万元，工会经费6.58万元，福利费27.88万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额5.5万元（表7），与上年持平。分别如下：

1.公务接待费0.5万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费5万元，上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，与上年持平。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2025年鄂州市图书馆编制政府采购预算85万元，比上年增加61万元，增加244%，主要原因：本年度新增城市书房建设和设备购置。其中：货物类政府采购预算5万元，主要是城市书房设备购置；工程类政府采购预算80万元，主要是城市书房建设和设计；服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2025年鄂州市图书馆占有房屋面积4082.21平方米，设备474件，公务用车1辆。2025年鄂州市图书馆现有国有资产总值为2068.80万元，无计划处置资产，无计划新增配置资产。

八、重点项目预算绩效情况（表9）

    我馆2025年项目预算一共有4个，现重点汇报1个项目如下

“图书馆免费开放运行经费”主要内容是全面提升公共图书馆免费开放力度效能，加快构建鄂州特色公共文化服务体系，提高本地区图书馆文献资源利用率和整体服务能力水平，实现图书馆服务公益化、普遍化、均等化。全馆公共设施和资源免费向市民开放，每周开发时长达65小时，图书及数字资源免费向市民提供；免费提供信息咨询服务；免费提供办证、图书借阅；免费开放展览、讲座；免费开展阅读推广活动；免费使用移动图书馆、信息图书馆、数字图书馆的资源；免费提供全文检索和全文数字库；免费为弱势群体提供图书借阅和信息服务；免费提供电子书、电子期刊、电子报刊触摸屏、手机移动终端电子资源阅读服务；免费为全市区乡镇、社区、企业、军营、福利院、村组建立分馆及图书服务点，并免费开展业务指导、辅导培训活动。以鄂州市图书馆为总馆，区镇、街办、社区图书馆为分馆、村、农家书屋为流通服务点，流通图书馆为补充的四级网络公共文化体系。2025年预算安排210万元，其中：160万元资金来源为市级经费拨款，20万为非税收入，30万为上级转移支付。

2025年度项目绩效总目标是：全面提升公共图书馆免费开放力度效能，加快构建鄂州特色公共文化服务体系，提高本地区图书馆文献资源利用率和整体服务能力水平，实现图书馆服务公益化、普遍化、均等化。全馆公共设施和资源免费向市民开放，图书及数字资源免费向市民提供；免费提供信息咨询服务；免费提供办证、图书借阅；免费开放展览、讲座；免费开展阅读推广活动；免费使用移动图书馆、信息图书馆、数字图书馆的资源；免费提供全文检索和全文数字库；免费为弱势群体提供图书借阅和信息服务；免费提供电子书、电子期刊、电子报刊触摸屏、手机移动终端电子资源阅读服务；免费为全市区乡镇、社区、企业、军营、福利院、村组建立分馆及图书服务点，并免费开展业务指导、辅导培训活动。以鄂州市图书馆为总馆，区镇、街办、社区图书馆为分馆、村、农家书屋为流通服务点，流通图书馆为补充的四级网络公共文化体系。

成本指标：项目总成本≤210万元。

产出指标：主馆开放时长≥64小时/周。

分馆、智慧书房及图书流通服务点指导、建设及提档升级10个

开展“鄂州讲坛”、阅读推广活动≥60场次

图书管理业务培训、馆际交流（研学）活动≥10场次

志愿服务队建设≥80人

调拨图书≥15000册次

培训基层图书馆管理员20人合格

指导区乡镇图书馆建设达标

公共文化设施设备完好率100%

满意度指标：读者到馆服务满意率≥90%

            读者文献需求满意率≥90%

            分馆文献及服务满意率≥90%

效益指标：公共设施及场所免费开放满足群众日益增长文化生活需求。建立弱势群体图书服务点，满足弱势群体文化生活需求。利用总馆资源，建立社区分馆、资源共享。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：《政府性基金预算支出表》为空表，数据为空的原因是：本单位无政府性基金预算支出。

2.单位管理的对下转移支付项目预算情况：2025年我单位无对下转移支付项目支出安排。

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。