一、单位主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游、体育、广播电视政策措施，起草历史文化保护地方性法规、市政府规章草案。

2.统筹全市文化事业和文化产业相关领域及旅游业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.指导、管理全市性重大文化和旅游活动，指导规范全市重点文化和旅游设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。                             

7.负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.指导、管理全市文物和博物馆事业，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

9.统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，牵头全行业安全生产工作。推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.统筹规划全市群众体育发展，负责推进全民健身计划的实施，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。负责全市体育彩票销售的监督管理。

12.统筹规划全市竞技体育发展，研究体育运动项目的设置，指导协调体育训练和体育竞赛，指导和推进青少年体育工作。负责全市举办、承办的国际国内重大比赛的指导、组织和协调，指导参加省级以上综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作。负责组织协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

13.负责全市广播电视行业监管。组织、指导和管理全市广播电视宣传及广播电视文艺作品的创作与生产，把握正确的创作导向和舆论导向。组织实施广播电视公共服务重大公益工程，指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监管全市广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。负责全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。指导、推进应急广播体系建设。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

14.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

鄂州市文化和旅游局有1个独立的预算编制单位，其中：

1.鄂州市文化和旅游局本级预算单位1个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况（表2）：2025年本年收入3252.30万元，比上年减少3374.88万元，减少50.92%。其中，财政拨款收入3252.3万元（一般公共预算1730.53万元、政府性基金预算1521.77万元）。

收入减少原因：1.本单位2025年一般公共预算收入减少了5个项目共计1355万元；2.2025年减少中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展基金1726万元；3.宣传专项及奖补类项目由相关部门统筹安排，未在本单位预算中列示。

2.预算支出情况（表3）：2025年本年支出3252.3万元，比上年减少3374.88万元，减少50.92%。其中：基本支出748.3万元，占总支出的23.01%；项目支出2504万元，占总支出的76.99%。本年支出构成为：文化旅游体育与传媒支出1554.72万元，占本年支出47.80%；社会保障和就业支出57.04万元，占本年支出1.75%；卫生健康支出64.58万元，占本年支出1.99%；住房保障支出54.18万元，占本年支出1.67%；其他支出1521.77万元，占本年支出46.79%。

支出减少的主要原因：

（1）2025年基本支出比上年减少291.88万元，主要原因是：1.在职人员转退休，相关费用减少；2.退休人员退休费由人社部门统筹。

（2）2025年项目支出比上年减少3083万元，主要原因：1.本单位2025年一般公共预算收入减少了5个项目共计1355万元；2.2025年减少中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展基金1726万元；3.宣传专项及奖补类项目由相关部门统筹安排，未在本单位预算中列示。

3.其他预算收支需要说明的情况

无。

四、单位运行经费安排情况

2025年运行经费预算总额为115.77万元（表6公用经费），比上年减少7.48万元，减少6.46%，减少原因主要是：在职人员转退休，相关公用经费减少。其中：办公费29万元，差旅费2万元，公务接待费1万元，工会经费9.03万元，福利费45.11万元，其他交通费用24.65万元，其他商品和服务支出4.98万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额1万元（表7），比上年减少5.6元，减少84.85%。分别如下：

1.公务接待费1万元，与上年无增加减少。

2.公务用车购置及运行费0万元，与上年无增加减少。其中：公务用车购置费0万元，与上年无增加减少；公务用车运行维护费0万元，比上年无增加减少。

3.因公出国（境）费0万元，比上年减少5.6万元，减少100%，主要原因是本年度没有因公出国（境）支出。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2025年鄂州市文化和旅游局编制政府采购预算1064.5万元，比上年减少979.5万元，减少47.92%，主要原因：一是应急广播建设项目减少；二是长江公园规划编制项目只剩尾款；三是吴王城规划编制项目减少；四是送戏下乡项目不需要走采购程序。其中：货物类政府采购预算453万元，主要是办公用品、复印纸，体育器材等；工程类政府采购预算360万元，主要是健身场地建设；服务类政府采购预算251.5万元，主要是印刷服务、审计、代理记账服务、规划编制服务、赛事活动服务等。

七、国有资产占用情况

2025年鄂州市文化和旅游局占有房屋面积2775.63平方米，设备441件，公务用车0辆。2025年鄂州市文化和旅游局现有国有资产账面价值为256.34万元，无计划处置资产，无计划新增配置资产。

八、重点项目预算绩效情况（表9）

1.“公共服务建设与保障经费”主要内容是根据群众需求，采取政府采购的方式，面向社会符合条件的国有或民营戏曲院团统一采购，为全市各乡镇、行政村开展送戏曲下乡文艺演出服务。2025年预算安排103万元，其中：103万元资金来源为市级财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是：1.完成市委办公室、市政府办公室印发《关于进步加强现代公共文化服务体系建设的实施意见的通知》提出的“为全市每个乡镇年免费演出5场，每个行政村（社区）演出1场公益演出服务”                                   2.建立激励机制，调动各区积极性，完成全市公共文化服务体系建设任务，彻底改变区和乡镇、行政村公共文化基层设施建设落后局面。。

成本指标：总成本≤103万元，其中送戏下乡专项=73万元。

产出指标：公益演出场次≥120场，文化设施验收合格率≥95%。

满意度指标：群众满意度≥85%。

效益指标：公共文化服务普惠性提高，创造性转化，创新指标性发展。

2.“行业监管及安全市场管理工作经费”主要内容是全市文化和旅游系统安全工作培训；参加省厅组织的学习培训、导游大赛等；学习宣传资料；应急演练；安全监管平台运行维护；开展行政审批、信用建设、文明旅游、质量提升等；聘请安全专家等。。2025年预算安排37万元，其中：37万元资金来源为市级财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是：维护文旅市场秩序和行业安全。

成本指标：项目总成本≤37万元。

产出指标：安全工作培训次数≥2次，应急演练次数1次，国内旅游抽样调查≥1100份，安全监管运行平台运行正常率≥80%。

满意度指标：单位满意度≥85%。

效益指标：有效促进文化和旅游市场安全稳定，维护文化和旅游市场生产安全。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：无空表。

2.单位管理的对下转移支付项目预算情况

2025年我单位无对下转移支付项目支出安排。

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。