目录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责

鄂州市青少年业余体育运动学校坐落于鄂城区江碧路48号为市文体新广局所属公益一类全额拨款事业单位。其主要职责是：

1.负责发现培养输送优秀青少年体育后备人才。

2.代表鄂州市参加全国全省各级赛事。

3.举办青少年赛事及活动。

二、机构设置情况

    经市政府批准，1984年成立了鄂州市青少年业余体育运动学校，系局属二级单位。现体校下设：办公室、训练科、后勤部。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2022年本年收入预计为469.76万元，比上年增加100.27万元,增加27.14%。其中，一般公共预算财政拨款收入207.76万元，政府性基金预算财政拨款收入243万元。

收入增加原因：全市体育事业和体育产业发展专项经费比上年增加168万元。

2.预算支出情况：2022年本年支出469.76万元，比上年增加100.27万元，增加27.14 % 。其中：基本支出177.76  万元，占总支出的37.84%；项目支出292万元，占总支出的 62.16 %。本年支出构成为： 文化旅游体育与传媒支出166.39 万元，占本年支出35.42 %；社会保障和就业支出17.63万元，占本年支出3.75%；医疗卫生支出10.25 万元，占本年支出2.18%；住房公积金支出13.49万元，占本年支出2.87%；其他支出262万元，占总支出55.77%。

支出增加原因：全市体育事业和体育产业发展专项经费比上年增加168万元。

四、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算总额为 23.08 万元，与上年相比持平，无变化。

其中，办公费 17.76万元，工会经费2.25万元，福利费3.08万元，。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费一般公共预算总额0万元，对比上年预算持平。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购相关法律法规要求，2022年我部门编制政府采购预算0万元，对比上年度持平。

七、国有资产占用情况

部门国有资产占用情况：体校办公大楼                   

预计2022年本部门无新增资产情况。           

2022年本部门无计划处置资产情况。                

八、重点项目预算绩效情况

体育业余训练费

1、主要内容：用于市青少年业余训练建设，旨在根据鄂州市竞技体育精兵梯队建设的总体规划部署，进一步加强竞技体育后备力量培养，促进鄂州市竞技体育的可持续发展。开展训练各环节安全顺利的进行，所有项目要按照规程公正公平的进行，通过训练比赛，达到锻炼队伍、挑选输送优秀体育后备人才的目的。

2、项目资金为财政经费拨款，2022年拨入30万元。

3、年度项目绩效总目标是：优选优秀人才。

成本指标：资金使用率≥95%

产出指标：参加训练人数≥300人

效益指标：促进鄂州经济体育事业的可持续性发展

满意度指标运动员、教练员满意度≥95%

九、其他需要说明的情况

无

十、专业名词解释

文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。  

1.体育支出反映政府用于公用体育设施、承办及参加各类运动等方面的支出。  

2.其他文化体育与传媒支出反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。  

3.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的各项支出。包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。  

4.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。  

5.文化支出反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。  

6.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的各项支出。包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。  

7.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。  

8.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。  

9.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。