鄂州市文化和旅游局2023年部门预算公开情况说明

目录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责

  1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游、体育、广播电视政策措施，起草历史文化保护地方性法规、市政府规章草案。

　　2.统筹全市文化事业和文化产业相关领域及旅游业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

　　3.指导、管理全市性重大文化和旅游活动，指导规范全市重点文化和旅游设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

　　4.管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　5.负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

　　6.指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

　　7.负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　8.指导、管理全市文物和博物馆事业，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

　　9.统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

　　10.指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，牵头全行业安全生产工作。推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　11.统筹规划全市群众体育发展，负责推进全民健身计划的实施，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。负责全市体育彩票销售的监督管理。

　　12.统筹规划全市竞技体育发展，研究体育运动项目的设置，指导协调体育训练和体育竞赛，指导和推进青少年体育工作。负责全市举办、承办的国际国内重大比赛的指导、组织和协调，指导参加省级以上综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作。负责组织协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

　　13.负责全市广播电视行业监管。组织、指导和管理全市广播电视宣传及广播电视文艺作品的创作与生产，把握正确的创作导向和舆论导向。组织实施广播电视公共服务重大公益工程，指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监管全市广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。负责全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。指导、推进应急广播体系建设。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

　　14.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

1.部门预算单位构成：由市文化和旅游局、市群众艺术馆、市博物馆、市图书馆、市社会体育管理中心、市青少年业余体校运动学校、市艺术创作研究所组成。

2.部门人员构成：局机关编制数39人，其中行政编制30人，参公事业编制3人，工勤编制6人，实有在职人员34人，退休人员59人；二级单位事业编制数121人，实有在职人数107人，离休人员 1人，退休人员96人。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况（附表2）：2023年本年收入预计为10082.8万元，比上年减少3827.44万元,下降27.52%。其中，一般公共预算财政拨款收入7174.3万元，政府性基金预算财政拨款收入1480万元，上年结余结转收入1428.5万。

收入减少原因：鄂州大剧院维修改造、体育场维修改造、博物馆新馆建设尾款等项目均未纳入今年收入预算。

2.预算支出情况（附表3）：2023年本年支出10082.8万元，比上年减少3827.44万元,下降27.52%。其中：基本支出2895.3万元，占总支出的28.72%；项目支出7187.5万元，占总支出的71.28%。本年支出构成为：文化旅游体育与传媒支出7250.74万元，占本年支出71.91%；社会保障和就业支出141.02万元，占本年支出1.4%；卫生健康支出84.79万元，占本年支出0.84%；住房保障支出107.55万元，占本年支出1.07%；其他支出2498.7万元，占本年支出24.78%。

支出减少原因：鄂州大剧院维修改造、体育场维修改造、博物馆新馆建设尾款等项目均未纳入今年收入预算。

四、机关运行经费安排情况（附表6公用经费）

2023年机关运行经费预算总额为338.83万元，与上年相比增加5.43万元，增长1.63%。其中，办公费81.7万元，印刷费1.15万元，水费5万元，电费6万元，邮电费5.5万元，物业管理费4万元，差旅费13万元，维修(护)费17万元，会议费0.5万元，租赁费2万元，公务接待费2.5万元，专用材料费1.09万元，劳务费4万元，工会经费28.73万元，福利费125.33万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费26.44万元，其他商品和服务支出9.9万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（附表7）

2023年“三公”经费一般公共预算总额28.5万元，比上年预算增加9.6万元，增长50.79%，主要原因是博物馆上年度无公务用车运行及维护预算，今年新增预算10万元，分别如下：

1.公务接待费4.5万元，比上年减少0.4 万元，下降8.16 %，主要原因是严格控制接待规模与标准，进一步压减接待经费；

2.公务用车购置及运行费24万元，比上年增加10

万元，增长71.43%，其中，一般公共预算公务用车购置费为  0万元,与上年相比无变化；公务用车运行费24万元，比上年增加10万元，增长71.43%。公务用车购置及运行费增加的主要原因是博物馆上年度无公务用车运行及维护预算，今年新增预算10万元。                      

3.因公出国出（境）费 0 万元，去年与今年均无此预算 。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算828.76万元，比上年度增加508.47万元，增长158.75%，预算增加主要原因：大型宣传活动增加。其中：货物类政府采购预算21万元，主要是购置办公设备、办公费等支出；服务类政府采购预算712.76万元，主要是物业管理服务，审计服务，活动策划、印刷费等支出；工程类政府采购预算95万元，主要是鄂州市博物馆安全防范系统设计及施工工程。

七、国有资产占用情况

　部门国有资产占用情况：

1、单位房屋情况：局机关及艺术创作研究所借用房产大厦4.5楼办公区为办公楼，原局机关房屋面积1200平方米调剂给吴都社区居委员、博物馆房屋面积2700平方米、社会体育管理中心房屋面积19688.04平方米（明堂体育场）、青少年业余体校房屋面积5197平方米（含训练场）、市图书馆老馆办公房屋面积2800平方米2020年改扩建为群艺馆办公楼及训练室，图书馆新馆只有使用权；群艺馆新馆建筑面积7813平方米，其中主馆建筑面积5030平方米，主馆已建成，目前在验收阶段。分馆（非遗馆）建筑面积2783平方米，目前在改扩建。

2、车辆情况：部门共有6台车，其中公务用车2辆，分别是市群众艺术馆1台、市社会体育管理中心1台；其他用车4辆，分别是考古业务用车1辆、流动博物馆车1辆、流动舞台车1辆、流动图书车1辆。

预计2023年本部门新增资产情况：2023年搬至新办公楼，预计采购办公桌椅一批。

八、重点项目预算绩效情况

项目名称：产业发展及宣传推广经费。

项目建设内容：一、长江经济带十大战略：1.推进全市特色旅游村、创建省级旅游名镇、旅游名村、工业旅游 示范基地打造。2.推进景区提质升级，创建2-3个农文旅融合A级景区。3.推进夜游集聚消费区，打造包装。4.编制乡村旅游发展划。二、参加第二届中国（武汉）文化旅游博览会：组织参加旅博览会、展台展位策划、设计、布展、策展、差旅、食宿、印制旅游商品活动资料、制作旅游商品和参展场租等相关费用。三、2023年旅游宣传促销：1.根据宣传工作需要，编印一批系列旅游宣传资料，拍摄、制作旅游产品宣传片(图片)、旅游微电影、专题片，宣传鄂州。2.参加大型国内旅游博览会、交易会等展会活动。3.全方位、立体式宣传推介鄂州“千年吴都 空港鄂州”城市形象。4.组织重要时间节点的市场宣传和促销活动，吸引更多游客来鄂州旅游。5.与大型组团社开展合作，组织文旅企业赴周边重点城市宣传推介。6.对组织外地游客来鄂州并取得一定成效(数量)的旅行社进行奖励，鼓励旅行社招徕游客。7.加强与周边热门景区对接，招徕游客。8.完善微信平台，方便游客。9.对重要节庆活动进行宣传奖补。10.推介我市乡村旅游，积极参与中国旅游日、荆楚乡村文化旅游节等活动。

项目预算情况：300万元。

项目资金来源情况：市级财政批复300万元。

2023年度项目绩效总目标是：打造特色旅游村、旅游名镇、旅游名村、工业旅游示范基地等，推进景区提质升级，促进鄂州旅游产业发展，宣传推介鄂州文旅资源，提高我市知名度，增强城市辐射力、凝聚力、吸引力，全方位展示鄂州文旅新形象。

成本指标：控制在预算范围内。

产出指标：打造特色旅游村10个，打造旅游名村、旅游名镇、工业旅游示范基地各1个，参加旅游商品博览会等展会活动1次，旅游宣传推广活动项目数3个。

效益指标：丰富人民群众精神文化生活，全面、深入、持续推进旅游标准化工作，提升我市旅游行业服务质量，提升城市品位和综合竞争。

满意度指标：游客满意度为90%以上。

九、其他需要说明的情况

部门非税收入征收预计完成715万元。

十、专业名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指当地财政预算安排且当年拨付的公共预算资金。

　　2、工资福利性支出：指单位干部职工的基本工资、津补贴和考核奖。

　　3、对个人和家庭补助支出：指单位离退休人员离退休费、住房公积金和医疗费支出。

　　4、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的各项支出。包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

　　5、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　6、公务用车运行维护费：指单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。