一、部门主要职责 

　　1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游、体育、广播电视政策措施，起草历史文化保护地方性法规、市政府规章草案。 

　　2.统筹全市文化事业和文化产业相关领域及旅游业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。 

　　3.指导、管理全市性重大文化和旅游活动，指导规范全市重点文化和旅游设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。 

　　4.管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 

　　5.负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。 

　　6.指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。 

　　7.负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 

　　8.指导、管理全市文物和博物馆事业，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。 

　　9.统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。 

　　10.指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，牵头全行业安全生产工作。推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。 

　　11.统筹规划全市群众体育发展，负责推进全民健身计划的实施，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。负责全市体育彩票销售的监督管理。 

　　12.统筹规划全市竞技体育发展，研究体育运动项目的设置，指导协调体育训练和体育竞赛，指导和推进青少年体育工作。负责全市举办、承办的国际国内重大比赛的指导、组织和协调，指导参加省级以上综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作。负责组织协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。 

　　13.负责全市广播电视行业监管。组织、指导和管理全市广播电视宣传及广播电视文艺作品的创作与生产，把握正确的创作导向和舆论导向。组织实施广播电视公共服务重大公益工程，指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监管全市广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。负责全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。指导、推进应急广播体系建设。推进广电网与电信网、互联网三网融合。 

　　14.完成上级交办的其他任务。 

　　二、机构设置情况 

　　鄂州市文化和旅游局部门有8个独立的预算编制单位，其中： 

　　1.鄂州市文化和旅游局本级预算单位1个。 

　　2.公益一类事业单位6个，为：鄂州市文化和旅游综合执法支队、鄂州市群众艺术馆、鄂州市博物馆、鄂州市图书馆、鄂州市青少年体育学校、鄂州市艺术研究所。 

　　3.公益二类事业单位1个，为：鄂州市社会体育指导中心。 

　　三、预算收支及增减变化情况 

　　1.预算收入情况（表2）：2024年总收入14637.28万元，比上年增加4554.48万元，增加45.17%。其中，一般公共预算收入10571.28，政府性基金收入4066万元。 

　　收入增加原因：1.2024年新增文旅市场执法支队列入部门预算；2.局本级一般公共预算收入增加3项一次性项目共计1015万元，图书馆增加预算131万元；博物馆增加预算657万元；3.2024年增加中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展基金1800万元。 

　　2.预算支出情况（表3）：2024年本年支出14637.28万元，比上年增加4554.48万元，增加45.17%。其中：基本支出3703.28万元，占总支出的25.3%；项目支出10934万元，占总支出的74.7%。本年支出构成为：文化旅游体育与传媒支出10218.98万元，占本年支出69.81%；社会保障和就业支出189.23万元，占本年支出1.29%；卫生健康支出71.2万元，占本年支出0.49%；住房保障支出91.87万元，占本年支出0.63%；其他支出4066万元，占本年支出27.78%。 

　　支出增加的主要原因： 

　　（1）2024年基本支出比上年增加807.98万元，主要原因：一是晋级晋档导致工资调整；二是新增市文化和旅游执法支队列入2024年预算。 

　　（2）2024年项目支出比上年增加3746.5万元，主要原因：一是工作需要新增一次性项目支出；二是新增中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展基金支出。 

　　3.其他预算收支需要说明的情况 

　　无。 

　　四、部门运行经费安排情况 

　　2024年运行经费预算总额为383.81万元，比上年（增加44.98万元，增加13.28%，增加原因主要是：新增市文化和旅游执法支队列入2024年预算。其中：办公费81.5万元，印刷费1.7万元，水费4.4万元，电费5.3万元，邮电费2.3万元，差旅费10.2万元，因公出国（境）费用5.6万元，维修(护)费15.2万元，会议费0.1万元，租赁费1.3万元，培训费0.2万元，公务接待费2.8万元，劳务费1.2万元，工会经费40.88万元，福利费166.05万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费27.1万元，其他商品和服务支出12.48万元，办公设备购置0.5万元。 

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 

　　2024年“三公”经费财政拨款预算总额38.72万元（表7），比上年增加10.22万元，增加26.39%。分别如下： 

　　1.公务接待费2.8万元，比上年减少1.7万元，减少37.78%，主要原因是根据上年公务接待费用实际支出缩减预算。 

　　2.公务用车购置及运行费30.32万元，比上年增加6.32万元，增加26.33%。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费30.32万元，比上年增加6.32万元，增加26.33%。公务用车购置及运行费增加主要原因是新增市文化和旅游市场执法支队公务用车运行维护。 

　　3.因公出国（境）费5.6万元，比上年增加5.6万元，主要原因是因临时性工作需要发生因公出国支出。 

　　六、政府采购预算安排情况 

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2024年编制政府采购预算2668.58万元，比上年增加1839.82万元，增加222 %，主要原因：一是新增应急广播体系建设；二是博物馆安全防范系统设计及施工；三是体育设施设备增加；四是新增长江文化公园鄂州区域建设保护规划编制及鄂州历史文化研究采购服务项目、吴王城遗址规划编制等。其中：货物类政府采购预算540.68万元，主要是计算机、打印机、体育设施设备等；工程类政府采购预算699万元，主要是公共基础设施施工及公共场馆装修；服务类政府采购预算1428.9万元，主要是应急广播体系建设、印刷服务、物业管理、群众文化活动等。 

　　七、国有资产占用情况 

　　2024年鄂州市文化和旅游部门占有房屋面积56951.05平方米，设备3062件，公务用车7辆。2024年文旅部门现有国有资产总值为16912.45万元，无处置资产计划，2024年计划新增配置计算机、打印机、桌椅等资产137件，资产配置预算32.23万元。 

　　八、重点项目预算绩效情况（表9） 

　　1.“第五届湖北艺术剧目创排费用”主要内容是2024年，将举行第五届湖北省艺术节，从2022年起启动参加第五届湖北艺术节剧目创作，2024年9月参加第五届湖北省艺术节。2024年预算安排500万元，其中：500万元资金来源为市级财政拨款。 

　　2024年度项目绩效总目标是：完成剧本、完成剧本专家评审、组建主创团队、立上舞台。参加第五届湖北艺术节。。 

　　产出指标：创作剧目数量1个，公益演出场次≥3场，专家验收合格率≥80%，剧目创作计划按时调整率≤80%，剧目创作计划按时完成率≥80%。 

　　满意度指标：观众满意度≥85%，行业专家满意度≥80%。 

　　效益指标：观众人次≥2000人次。 

　　2.“ 长江国家文化公园鄂州区域建设保护规划编制及鄂州历史文化研究采购服务项目”主要内容是根据2023年市政府工作报告及鄂州文旅事业发展实际，面向社会符合条件的规划编制单位通过政府采购，采取竞争性磋商的方式，委托第三方机构科学编制《长江国家文化公园鄂州区域建设保护规划》和开展鄂州历史文化研究。。2024年预算安排240万元，其中：240万元资金来源为市级财政拨款。 

　　2024年度项目绩效总目标是：打造鄂州历史文化品牌，提升城市知名度美誉度，增强城市文化软实力。 

　　成本指标：超概算项目比率＜10%。 

　　产出指标：规划文本1个，策划方案5个，出版鄂州历史文化专辑≥3册，历史文化研究基地1个，规划方案专家审核通过率≥90%，研究基地建设验收合格率≥90%。 

　　满意度指标：群众满意度≥95%。 

　　九、其他需要说明的情况 

　　1.对空表的说明：无空表。 

　　2.部门管理的对下转移支付项目预算情况 

　　2024年我部门无对下转移支付项目支出安排。 

　　十、专业名词解释 

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。 

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。