市文化和旅游局系统2020年部门预算公开说明

索  引  号: 011217651/2020-27708 发文字号: 发文日期: 2020年02月12日
发文单位: 鄂州市文化和旅游局 发布日期: 2020年02月12日
主题分类: 财政 效力状态: 有效
 目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分 鄂州市文化和旅游局系统2020年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、财政拨款“三公”经费支出表

  第三部分 鄂州市文化和旅游局系统2020年部门工作计划

  第四部分 鄂州市文化和旅游局2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  二、部门预算按支出功能分类科目情况说明

  三、部门预算按支出经济分类科目情况说明

  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  七、其他重要事项的情况说明

  第五部分 名词解释

  一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  1.贯彻落实党的文化工作方针政策,研究拟订文化和旅游、体育、广播电视政策措施,起草历史文化保护地方性法规、市政府规章草案。

  2.统筹全市文化事业和文化产业相关领域及旅游业发展,拟订文化和旅游、体育、广播电视发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。

  3.指导、管理全市性重大文化和旅游活动,指导规范全市重点文化和旅游设施建设,组织全市文化和旅游整体形象宣传推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

  4.管理全市文艺事业,指导全市艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

  5.负责全市公共文化事业发展,推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设,深入实施文化和旅游惠民工程,统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

  6.指导、推进全市文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

  7.负责全市非物质文化遗产保护,拟订非物质文化遗产保护规划,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

  8.指导、管理全市文物和博物馆事业,负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作,推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

  9.统筹规划全市文化产业和旅游产业,组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

  10.指导全市文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,牵头全行业安全生产工作。推进全市文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

  11.统筹规划全市群众体育发展,负责推进全民健身计划的实施,监督实施国家体育锻炼标准,推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。负责全市体育彩票销售的监督管理。

  12.统筹规划全市竞技体育发展,研究体育运动项目的设置,指导协调体育训练和体育竞赛,指导和推进青少年体育工作。负责全市举办、承办的国际国内重大比赛的指导、组织和协调,指导参加省级以上综合性运动会的组织管理及统筹安排,指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作。负责组织协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

  13.负责全市广播电视行业监管。组织、指导和管理全市广播电视宣传及广播电视文艺作品的创作与生产,把握正确的创作导向和舆论导向。组织实施广播电视公共服务重大公益工程,指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监管全市广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。负责全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。指导、推进应急广播体系建设。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

  14.完成上级交办的其他任务。

  (二)部门预算单位构成:由市文化和旅游局、市群众艺术馆、市博物馆、市图书馆、市社会体育管理中心、市青少年业余体校运动学校、市艺术创作研究所组成。

  (三)部门人员构成:局机关编制人数39人,其中行政编制30名,参公事业编制3名,工勤编制6名,实有人员90人:其中在职33人,离休人员1人, 退休人员56人;二级单位事业编制116名,自收自支编制17人,其他编制人数1人;预算人数共计188人,其中在职人数109人,离休人员1名,退休人员78名。

  第二部分 鄂州市文化和旅游系统2020年部门预算表(见附表)

  第三部分 鄂州市文化和旅游系统2020年主要工作目标及主要任务

  1.推进区级“三馆一场”建设。

  2.完成市群艺馆新馆、市非遗馆改扩建工程。

  3.完成市美术馆工程。

  4.完成鄂州大剧院改造工。

  5.新建鄂黄大桥篮球公园。

  6.举办国际马拉松、世界龙舟赛等体育赛事。

  7.加大公共文化产品有效供给力度,大力实施文化惠民工程,推动特色文艺精品创作。

  8.加快完善文化旅游产业高质量发展政策体系,高标准制定文旅产业发展规划,培育发展创意设计服务、商贸工业旅游、节会文化旅游、体育赛事旅游、乡村休闲旅游等新文化业态和消费模式,加大文化旅游宣传力度,创建省级全域旅游示范区。

  9.西山风景区积极争创4A级风景。

  10.加快花湖、红莲湖、梧桐湖、三江港等区域产城一体化建设,重点补齐娱乐体育等公共设施短板。

  11.深入推进梁子湖区、华容区北部生态功能区、鄂城区汀祖镇等乡村旅游和现代农业产业园建设。

  12.广泛开展乡村文脉保护传承行动。

  13.建设长港河沿岸旅游风光带。

  14.科学编制“十四五”规划。

  15.补齐主城区生活性服务业短板,重点加强星级酒店建设,推动文化民俗街、小吃娱乐街改造升级。

  16.加快红莲湖恒大文旅项目、葛店动漫文化小镇等建设。

  17.加快葛店开发区基础设施建设,推进“五馆一谷一园”建设。

  18.支持一批城镇改善基础设施和公共服务,新建、改扩建一批乡镇文化体育场。

  19.持续推动长江大保护和绿色发展“双十”工程。

  20.巩固提升长江经济带共抓大保护成果,深化创建梁子湖国家级示范湖泊三年行动,继续创建全国生态文明示范区。

  21.推动《鄂州市乡村振兴战略五年规划》落地落实,打造“鄂州样板”。学习借鉴浙江“千万工程”经验,分类推进美丽乡村示范村、整治村建设。

  22.实施农村人居环境整治攻坚行动,有力有序推进农村“厕所革命”。

  23.持续优化营商环境,开展“营商环境提升年”活动,深入推进“放管服”改革,持续推进商事制度改革,加强事中事后监管,积极推进“双随机、一公开”监管模式,深化“一窗受理、集成通办”改革,深化工程建设项目审批改革。

  第四部分 鄂州市文旅局部门收支预算总体安排情况说明

  一、部门预算收支情况说明

  (一)2020年部门预算总收入4879.15万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3723.15万元,纳入预算管理的各项收入543万元,上级补助收入613万元;比2019年预算减少9120.78万元,主要原因:上年有基建款包括鄂州大剧院改造及群艺馆改造工程、美术馆陈列布展等。

  (二)2020年部门预算总支出4879.15万元。其中:基本支出2278.15万元,项目支出 2601万元。比2019年预算减少 9120.78万元,主要原因:上年有基建款及体彩,2020年体彩公益金未纳入财政预算。

  二、部门预算按支出功能分类科目情况说明

  按照支出功能分类科目,主要用于:行政运行、行政管理事务、图书馆、群众文化、博物馆、体育场馆、群众体育、艺术创作与保护等支出。

  三、部门预算按支出经济分类科目情况说明

  按照支出经济分类科目,主要用于:工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、一般公用支出、工会经费、其他公用支出、福利费、教育经费、离休费、抚恤金等。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2020年一般公共预算财政拨款支出预算3723.15万元,其中:当年预算 3723.15万元。主要安排情况如下:

  (一)基本支出 2278.15万元。其中:

  1.人员经费2011.14万元,主要用于人员工资及奖励工资、社保、医疗、住房公积金等。

  2.公用经费267.01万元,包括: 一般公用支出,工会经费、干部教育经费、福利费、其他公用支出、公务用车等,主要用于商品和服务支出、办公设备购置等。

  (二)项目支出1445万元。主要安排为:全市旅游产业发展、剧本创作及排演、文化、文物保护、考古、广电、三国吴楚文化研究、购书经费、免费开放场馆及其他文体活动等方面经费。

  1. 0万元,主要用于其他专项性公用支出 。

  2. 1445万元,主要用于其他项目支出。

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 万元,比2019年预算减少12.5 万元,下降 46.82 %。其中:

  (一)因公出国(境)费预算 万元,比2019年预算增加/减少 万元,主要原因: 。

  (二)公务接待费预算6.2万元,对比2019年2.7增加3.5万元,主要原因是2020年预算填报口径跟以前不同,由单位自己根据实际情况填报,以前是系统自动生成。

  (三)公务用车购置及运行维护费8万元,对比2019年预算减少16万元,主要原因是1、文化市场综合执法支队机构改革并入城管委,执法支队2辆执法车;2.2020年公务用车运行维护费由每台6万元减至为4万元。

  1.公务用车购置费无该项预算。

  2.公务用车运行维护费 8万元,对比2019年减少16万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  2020年体彩公益金未纳入财政预算。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2020年部门机关运行经费115.34万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

  (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计342.21 万元。包括:

  1.货物类 0万元。

  2.服务类 342.21万元。其中:办公设备购置22万元、公务用车运行费4万元、办公费采购35万元、印刷费65万元; 物业管理费216.21万元。

  3.工程类0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  1、单位房屋情况:局机关及艺术创作研究所借用房产大厦4.5楼办公区为办公楼,原局机关房屋面积1200平方米调剂给吴都社区居委员、博物馆房屋面积2700平方米、社会体育管理中心房屋面积19688.04平方米(明堂体育场)、青少年业余体校房屋面积4300平方米(含训练场)、市图书馆老馆办公房屋面积2800平方米2020年改扩建为群艺馆办公楼及训练室,图书馆新馆只有使用权;目前群艺馆借用老博物馆房屋办公。

  2、车辆情况:一共有7台车,其中公务用车5辆分别是局机关、市群众艺术馆、博物馆、市业余体校、市社会体育管理中心;市群艺馆1辆流动舞台车、市图书馆1辆流动图书车。

  (四)绩效目标设置情况

  2020年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 1445万元。项目支出主要是为全市公共文化产品和公务服务、促进全市旅游产业发展、文化、体育、广电等事业发展,2020年我系统专项资金主要用于精心创作文艺品牌、精品创作剧本、精心壮大体育品牌、推进公共文化服务体系建设、推进公共体育服务示范区建设、推进文化小康建设、合力做好文物保护、考古、加大人才队伍培训。

  第五部分 名词解释

  1、财政拨款(补助)收入:指当地财政预算安排且当年拨付的公共预算资金。

  2、工资福利性支出:指单位干部职工的基本工资、津补贴和考核奖。

  3、对个人和家庭补助支出:指单位离退休人员离退休费、住房公积金和医疗费支出。

  4、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的各项支出。包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

  5、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  6、公务用车运行维护费:指单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

 

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